去美国工作的缴税问题

[vickyzyd]

请教一下有经验的朋友，加拿大人，去美国工作，是在美国缴税还是在加拿大缴税，前提，在加拿大的自家住房不想卖，在加国有房地产投资，先谢谢大家

 

[reed]

要看税务意义上你是哪国的居民，这个明确以后才能决定你的工作收入和投资收入怎么报税。

 

[vincentww]

这种情况cra还是认为你是resident。

 

[reed]

这种情况cra还是认为你是resident。

这提出另一个问题。一个人只能是其中一个国家的tax resident，那怎么使两个国家都达到共识？

 

[vincentww]

这提出另一个问题。一个人只能是其中一个国家的tax resident，那怎么使两个国家都达到共识？

cra那边按resident报税，irs那边按non-resident报税即可。

 

[reed]

cra那边按resident报税，irs那边按non-resident报税即可。

如果irs也认为你是resident，不知怎么解决

 

[vincentww]

如果irs也认为你是resident，不知怎么解决

tax treaty

不过这种情况应该极少碰到。如果以后不申请绿卡，完全没必要太较真。

 

[kkxin]

如果irs也认为你是resident，不知怎么解决

两边都把对面按照国外收入收税。irs报税年超过半年在美国必须按税务居民。cra只有房产的话还是可以被认定为非税务居民的，房产税收按非税务居民有不同的算法

 

[vincentww]

两边都把对面按照国外收入收税。irs报税年超过半年在美国必须按税务居民。cra只有房产的话还是可以被认定为非税务居民的，房产税收按非税务居民有不同的算法

当然，如果是Windsor/Detroit和Niagara Falls/Buffalo这种模式，那就没有任何纠结了。

 

[reed]

tax treaty

不过这种情况应该极少碰到。如果以后不申请绿卡，完全没必要太较真。

两边都把对面按照国外收入收税。irs报税年超过半年在美国必须按税务居民。cra只有房产的话还是可以被认定为非税务居民的，房产税收按非税务居民有不同的算法

事先确定是哪国税务居民，并取得两边税务局的共识认可，然后再报税，当然就没问题。

就怕纳税人自己认定一方并照此报税，然后自认非税的那边的税局来信要review，说你是我的税务居民，为啥不报这个这个。。。

 

[vickyzyd]

好的，谢谢大家

我不是很抗拒申请美国的绿卡，因为税收差距实在太大了，所以：

1. 要确定是哪个国家的税务居民，如果我理解没错，irs报税年超过半年在美国必须按税务居民，就是说我在美国居住并工作超过半年就可以算作是美国的税务居民，对吗？

2. cra只有房产的话还是可以被认定为非税务居民的，房产税收按非税务居民有不同的算法。在加拿大我有自己的住房，另加不小量的房产，这个非税务居民有不同的算法，对我来说影响可能也会很大。需要弄清楚。

 

[kkxin]

好的，谢谢大家

我不是很抗拒申请美国的绿卡，因为税收差距实在太大了，所以：

1. 要确定是哪个国家的税务居民，如果我理解没错，irs报税年超过半年在美国必须按税务居民，就是说我在美国居住并工作超过半年就可以算作是美国的税务居民，对吗？

2. cra只有房产的话还是可以被认定为非税务居民的，房产税收按非税务居民有不同的算法。在加拿大我有自己的住房，另加不小量的房产，这个非税务居民有不同的算法，对我来说影响可能也会很大。需要弄清楚。

还有要注意，美国税务居民是要全球征税的。就是加拿大的房产收入也要在美国报。当然两边因为有税务协定，不需要重复交税。如果加拿大这边缴得多的话，就不需要再补税了

 

[kkxin]

好的，谢谢大家

我不是很抗拒申请美国的绿卡，因为税收差距实在太大了，所以：

1. 要确定是哪个国家的税务居民，如果我理解没错，irs报税年超过半年在美国必须按税务居民，就是说我在美国居住并工作超过半年就可以算作是美国的税务居民，对吗？

2. cra只有房产的话还是可以被认定为非税务居民的，房产税收按非税务居民有不同的算法。在加拿大我有自己的住房，另加不小量的房产，这个非税务居民有不同的算法，对我来说影响可能也会很大。需要弄清楚。

关于美国税务居民的时间计算，其实不是报税年居住半年这么简单。要看过去三年，每年按不同比例计算，比如前一年，住4个月，按2个月算。再前一年住4个月按一个月算，我只是举个例子，具体的算法请查找官方文档。

 

[vincentww]

好的，谢谢大家

我不是很抗拒申请美国的绿卡，因为税收差距实在太大了，所以：

1. 要确定是哪个国家的税务居民，如果我理解没错，irs报税年超过半年在美国必须按税务居民，就是说我在美国居住并工作超过半年就可以算作是美国的税务居民，对吗？

2. cra只有房产的话还是可以被认定为非税务居民的，房产税收按非税务居民有不同的算法。在加拿大我有自己的住房，另加不小量的房产，这个非税务居民有不同的算法，对我来说影响可能也会很大。需要弄清楚。

现实中，两边都按resident报税也是存在的。如果想向CRA申请非居民，我倒是觉得，同时需要了解一下的是departure tax，您可以自行Google。

正是因为i485需要提供税单给USCIS，这也是想申请绿卡的人普遍很怕税务上出问题的原因。

 

[soleil_lee－太阳李]

如果加拿大这边申请成为非税务居民，所有的properties视为当年卖出，要按照这一年的市场价值报税缴税，如果不动产量很大，这一年的税会很高

 

[vincentww]

如果加拿大这边申请成为非税务居民，所有的properties视为当年卖出，要按照这一年的市场价值报税缴税，如果不动产量很大，这一年的税会很高

Canadian property还好，比如楼主加拿大房产可以一直不卖，税可以一直欠着，到哪天卖了后再跟CRA结算。但是foreign property（比如美股）按成为非居民当日市值deemed disposition所产生的capital gains，相应的税当年就要交。

 

[soleil_lee－太阳李]

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[vincentww]

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加拿大的房产可以作为defer tax owing的security。不知道我的理解是否存在偏差。

 

[soleil_lee－太阳李]

浏览附件663014

加拿大的房产可以作为defer tax owing的security。不知道我的理解是否存在偏差。

你的理解是对的。

 

[reed]

如果加拿大这边申请成为非税务居民，所有的properties视为当年卖出，要按照这一年的市场价值报税缴税，如果不动产量很大，这一年的税会很高

Canadian property还好，比如楼主加拿大房产可以一直不卖，税可以一直欠着，到哪天卖了后再跟CRA结算。但是foreign property（比如美股）按成为非居民当日市值deemed disposition所产生的capital gains，相应的税当年就要交。

如果原来的加拿大房产是主居所，成为非居民后是否自动变成非主居所？