关于“海外资产申报”,你真的弄明白了吗?

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高人您好,可否请教您一个海外收入报税的问题?我人在加拿大,在国内的亲戚公司做一些工作(在网络上),他付我报酬。看到有人说报海外收入需要提交海外完税证明等材料,(原文如下:如果没有按要求及时提供,税局就会发出补税及交纳罚息通知,并进一步对所评估的税表进行调整。在这种情况下,要让税局再次认可初次评估的税务结果,就颇费周折。因此,关于海外收入的申报,在报税前后必须引起足够的重视。 )可是我没有在中国交税所以没有这个证明。请问这样我可以直接在加拿大报告这部分收入然后从这里交税可以吗?会有罚款吗?
据您了解,报告海外收入都需要准备哪些材料呢?非常感谢!
 

唐人Jason

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高人您好,可否请教您一个海外收入报税的问题?我人在加拿大,在国内的亲戚公司做一些工作(在网络上),他付我报酬。看到有人说报海外收入需要提交海外完税证明等材料,(原文如下:如果没有按要求及时提供,税局就会发出补税及交纳罚息通知,并进一步对所评估的税表进行调整。在这种情况下,要让税局再次认可初次评估的税务结果,就颇费周折。因此,关于海外收入的申报,在报税前后必须引起足够的重视。 )可是我没有在中国交税所以没有这个证明。请问这样我可以直接在加拿大报告这部分收入然后从这里交税可以吗?会有罚款吗?
据您了解,报告海外收入都需要准备哪些材料呢?非常感谢!

假设你是税务意义上的加拿大居民,那么当你从中国获得劳务报酬时,雇主应该根据中加税务协定代扣代缴10%的中国个人所得税,然后你在加拿大申报个人所得税时已缴外国税款会形成税款抵扣额度。如果中国那边没有扣税,则是你的雇主违反了中国的个人所得税法,没有你的责任,加拿大税务局也管不着中国那边,你只管把获自中国的所得全额计入你的加拿大应税所得即可。

以上并非专业税务意见 。不客气,
 
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如果你现在是税务意义上的加拿大居民,那么当你(在税务意义上)离开加拿大时,你所拥有的所有资本性资产(包括你在中国持有的房产)将被视同按你离开那天的公允市值出售,所实现资本增值的50%计入你最后一年的应税收入。

一个简单的拇指法则是:只要是个人想出来的“避税”方法,多半100年前就有人想出来过,早已经被多次修订的税法把漏洞堵死了。
赞最后一句话,没错,资本家玩了100多年的东西,中国人还想投机取巧,呵呵:)
 
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Jason你好,整整看了10年你的贴子,受益良多。
有一问题,一直在想:我现在国内的房子一直没有出售,但为了日后在加买房已经在登录的时候做了评估,准备日后出售缴纳增值部分的税收后汇入在加拿大买房。可是有没考虑过货币的通胀因素,比如现在评估了100万,20年后假设我卖出150万,那么正常的说按增值50万的50%作为基数交税。可是,实际问题来了:20年后的150万可能还不值现在的100万,就像20年前的钱和现在的钱不能等价一样。那我按照50万的增值基数去交税不是很不值吗?加拿大作为一个制度完善的大国度难道没有考虑过货币正常贬值的因素吗?单纯的用减法来计算长期时间内个人资产的增值?估计这是个无解的问题。
 
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Jason你好 ,有个问题想咨询一下,我在国内有一套房子,因为是自住,一直没有申报。这个月我在加拿大买了一个房子,那我这个在国内的房子应该马上去做评估报告吗?明年是不是要做为投资房进行申报了?谢谢!
 

唐人Jason

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Jason你好,整整看了10年你的贴子,受益良多。
有一问题,一直在想:我现在国内的房子一直没有出售,但为了日后在加买房已经在登录的时候做了评估,准备日后出售缴纳增值部分的税收后汇入在加拿大买房。可是有没考虑过货币的通胀因素,比如现在评估了100万,20年后假设我卖出150万,那么正常的说按增值50万的50%作为基数交税。可是,实际问题来了:20年后的150万可能还不值现在的100万,就像20年前的钱和现在的钱不能等价一样。那我按照50万的增值基数去交税不是很不值吗?加拿大作为一个制度完善的大国度难道没有考虑过货币正常贬值的因素吗?单纯的用减法来计算长期时间内个人资产的增值?估计这是个无解的问题。

所得税制度其实是政府把公共开支所需预算的一部分向居民摊派的一种方法,理论上,即使在一个税务年度内所有居民获自其所持有资产的所得在通胀调整后均为负值,该摊派的公共开支还是要摊派。
 

唐人Jason

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Jason你好 ,有个问题想咨询一下,我在国内有一套房子,因为是自住,一直没有申报。这个月我在加拿大买了一个房子,那我这个在国内的房子应该马上去做评估报告吗?明年是不是要做为投资房进行申报了?谢谢!

如果“申报”是指填报T1135表的话,那么这张表上所反映的特定外国资产类别里并不包括位于外国的自用房产。

一个家庭可以拥有无数处自用房产。你在加拿大又买个一个房子这个事件并不会改变你在中国拥有的那个房子的自用性质。

不客气。
 

唐人Jason

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在温哥华,随便翻开一份简体中文报纸,跳进你眼帘里频率最高的几个字是什么?连没读过几年书的老婆婆都知道这个问题的答案:

“海外资产申报”

那都是黑体大字啊!

也不知道从哪天开始的,“海外资产申报”,成了新老移民的第一大关注,也成了老少爷们的第一大困惑,还成了……

这可真有趣!

那边有位朋友说话了,谁说俺困惑了?那是以前,俺早听过专家讲座了,早就弄明白了,也早请专家给俺报过海外资产申报表了,俺的海外资产早就都安排好了。

什么?您老已经报过“海外资产申报表”了?

这事儿可就怪了。

这么着吧,咱打个赌玩儿玩儿吧:

您老回家翻翻过去几年您向加拿大税务局填报过的所有个人税务报表,您老要是能从里面找出一张名叫《海外资产申报表》的报表,Jason我输您100万加元。

您老还不用为100万这个数儿紧张,要是您找不着呢,您也不用输给我钱,请我喝杯茶就行了。

什么? 不知道《海外资产申报表》英文怎么写的?我也不知道,因为我从来就没见过这么张表。

但是,《海外资产申报表》,如果存在的话,这个中文名字似乎应该是由专业人士由英文翻译来的,要是那样的话,英文一定不外乎以下几种写法:

Report of Overseas Asset
Disclosure of Overseas Asset
Report of Foreign Asset
Disclosure of Foreign Asset
Report of Overseas Property
Disclosure of Overseas Property
Report of Foreign Property
Disclosure of Foreign Property

这回会找了吧?

来吧,咱就从这个100万加元的赌开始,一层一层揭开“海外资产申报”的神秘面纱。
mark
 
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楼主您好,请教一个问题。我先生在国内有房产出租收入,有提供国内每月的纳税证明来抵消一部分在加拿大需要交的税。最近税务局要求提供一整年的在国内的纳税单,类似于加国的noa。但是我们问了国内相应的地方税局,他们说不出这种证明,已经出了每个月的证明,所有加起来就应该是整年的了。但是会计师说加拿大税局要求出整年的就必须开出证明来,不然当作你的租金收入在国内没交税。感觉完全没有办法解决了。望能抽空解答,十分感谢
 

唐人Jason

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楼主您好,请教一个问题。我先生在国内有房产出租收入,有提供国内每月的纳税证明来抵消一部分在加拿大需要交的税。最近税务局要求提供一整年的在国内的纳税单,类似于加国的noa。但是我们问了国内相应的地方税局,他们说不出这种证明,已经出了每个月的证明,所有加起来就应该是整年的了。但是会计师说加拿大税局要求出整年的就必须开出证明来,不然当作你的租金收入在国内没交税。感觉完全没有办法解决了。望能抽空解答,十分感谢

我不是会计师,但我个人认为:

1. 加拿大税务局可以要求你提供已向外国缴纳所得税的证明文件,但不会要求特定文件格式,因为那是不合理要求。

2. 只要你有足够的文件证明你已经向外国缴纳所得税,什么也不用担心,依照《所得税法》申报和配合审计就是了。

不客气。
 
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首先多谢唐人Jason的热心分享。

看了50多页,提个问题,希望唐人有空点话能回答一下,谢谢!

T1135表开头有个说明:
“Complete and file this form if at any time in the year the total cost amount to the reporting taxpayer
of all specified foreign property was more than $100,000 (Canadian)”

如果我有现金6万加币,
(1)2019年1月1日,原有银行存款0,现全部现金6万存入银行
(2)2019年2月1日,把银行那6万存款全买入股票,持有到2019年12月30日

这种情况,是否符合上面说的“at any time in the year the total cost amount to the reporting taxpayer
of all specified foreign property was more than $100,000”

6万+6万=12万,要填T1135表?
还是
6万,不需填T1135表?
 
最后编辑: 2020-01-26
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您好楼主,请教一个关于信托方面的。
委托人(祖父母),受益人(孙辈).
委托人规定,受益人到21岁时,可以继承财产。
现在祖父母已经去世,父母拿到遗嘱知道这个孙辈21岁继承财产的规定不是很满意。请问父母应该怎么做才可以让被委托人改一下这个规定?例如改到30岁?
21岁时孩子正好大学毕业,一次性继承财产担心对孩子的人生规划有影响。因为21岁的孩子自律能力很难预测。21岁也过了被父母监护的年龄。
 
最后编辑: 2020-03-11

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